QQ群友--文枫:老师,取得了不需要抵扣的增值税专票,我们不需要做进项税额抵扣,用含税价整体做费用吗?把专票当普通发票(附在凭证后),这样做可以吗?
中翰双瑞刘海英:建议认证,记进项并转出,这样账会和认证及申报一致,如果不愿意这样,建议认证,可直接记入费用。如果不认证,直接当普通发票入费用担心形成滞留票吧,最好认证一下。
QQ群友--逝水无痕:认证了不抵扣、认证后直接做成本、不入进项税,在增值税申报表里做进项转出就行了。
QQ群友--文枫:老师,取得了不需要抵扣的增值税专票,我们不需要做进项税额抵扣,用含税价整体做费用吗?把专票当普通发票(附在凭证后),这样做可以吗?
中翰双瑞刘海英:建议认证,记进项并转出,这样账会和认证及申报一致,如果不愿意这样,建议认证,可直接记入费用。如果不认证,直接当普通发票入费用担心形成滞留票吧,最好认证一下。
QQ群友--逝水无痕:认证了不抵扣、认证后直接做成本、不入进项税,在增值税申报表里做进项转出就行了。
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