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说明
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第三只眼 郝龙航
 
标题:
1.如何区别增值税专用发票的明细是不是税控系统开具出来的?如何分真假?
2.增值税普通发票税控机能否开具明细?
3.总分,母子之间能否无偿占用资金,有什么样的风险防范措施?
4.预付卡开具发票在申报时如何申报,申报之后一窗式比对无法通过,税务机关要求缴纳税款,重复计税的结果如何解决(建议特别沟通争取解决)?
5.员工交纳社保的机构与工作的机构不一样,平时是结算资金,是直接往来调整还是以服务方式开具发票结算?
6.到一个城市新设立公司,相应的名字是以法人的名字先签合同,后续发票开具来不一致,是不是有问题?
7.因拆迁取得补偿,是不是需要开具发票及缴纳增值税,所得税,付款方是政府的投资公司,对方要求开具发票,会计处理如何核算?
8.提供租户场地,还提供别的服务,能否按服务开具发票计税?
9.为何老师举例中计算核定农产品扣除率时,用的是6%的扣除率?
10.住宿送早餐,但是会计核算上是仍分为住宿与早餐部门的收入,是不是会被认为是两个业务行为,不是解释为住宿送早餐在税上是按住宿计算增值税吗?
11.提供地场会议服务,住宿和餐饮,客户为报销之用要求开具会议费,有专用发票和普通发票,此时对于酒店有没有风险,在账上核算时有何注意事项?
12.农产品抵扣,小规模纳税人提供的代开专用发票上,既有3%加计到11%的货物,也有不能加扣除的,是不是可以?
13.供应商是自产农产品的一方,放弃免税,能否影响到酒店的抵扣?
14.酒店外购蔬菜,在开具发票时是不是要求单项开具,开具的清单如何使用?
15.酒店出售粽子,如果是自制粽子税率按6%?非自制税率是按17%?这样对吗?
16.租赁按5%的简易征收,已提交税务备案,这个简易征收是永久性的?还是只是三年?
17.转租不动产适用税率是5%还是6%,还是11%?
18.住宿提供车送服务时,送车服务是不是要按运输服务计算增值税?
19.客户打电话收的费用开具了住宿费发票并按住宿收入计税,有何问题?
20.客户赔偿损坏物品的处理
21.迷你吧等消费的物品是不是可以一并开具住宿费发票
22.客户购买餐券如何开具发票,能否按预付卡开具不征税发票?
23.供应农产品的供货商从开票系统打印销售货物明细,发票票面上如何开?可以按蔬菜、肉大项,按明细的金额按类汇总开吗?
24.购买家具预付款,对方怎么给开票,销售明细怎么出?如果预付时开具,数量如何写?
25.一次会议,多个公司结账,结账方式也不一样,如果给客人只开一个公司的专票,是不是不符合三流一致?
26.为北京某景区公司代收门票款,除了自己分成部分,转给景区公司的票款,代收方要缴增值税么?先收100万归景区,超过100万比例分成,不到就补差
27.我们与旅行社合作,给客人提供给了一个打包的套餐,就是这个价格含旅游,我们给客人开全额发票,我们收全款,全额纳税,然后,与旅行社结算,付款给旅行社,问题点:1、对方给我们开什么发票?2、是否是差额?差额部分开专票,可以抵扣,其余开普票吗?3、旅游费是否属个人消费,可以统一开专票吗?
28.请问我去年收到张专票,但是不能抵扣,所以当时直接进了费用,但没有换成普票,现在成了滞留票,有什么补救措施吗
29.百度  美团等外卖是否要按17%的税率呢
30.客人消费后当时没开发票,几个月后再来补开可以吗
31.接待会议时产生的餐费如何开票?
32.总分机构关系,总公司与房东签订了合同,但是房租由分公司自行支付给房东,分公司是否应该和总公司就房租问题补签一个协议,否则税法是否认可分公司这笔费用?
33.办理储值卡时发票如何开具?
34.外请兼职员工的个税申报问题;
35.开专票的项目与收货单的品次有稍微的不一致,如何避免风险;
36.小规模企业在税务局代开的专票是否需要企业出具清单盖公章交购货方;
37.提供劳务的企业也需要开明西发票吗?比如洗涤费?
38.员工住宿与吃饭是不是要视同销售,还是要抵扣作转出处理,如何转出?
39.与携程等合作支付的费用受5%的限制如何办?
40.积分兑换如何计算增值税与所得税
41.酒店提供会议服务时的配套服务,如果是过夜了就可以将住宿等开具在会议费中?
42.卖土特产,税务机关认为就是按服务计缴增值税,不给17%的税率开具对不对?
43.度假村售泳衣,被认为属于混合销售计算缴纳服务的增值税,不是按17%计缴增值税,对不对?
44.员工服务如何会计处理,是不是可以抵扣?
45.取得的蔬菜供应商开具的是食品的发票,能否抵扣?
46.发票开具的商品编码购买方能否看到?
47.发票上的二维码是做什么用的?
48.预付卡充值时不缴纳增值税,开普票,因开具时存在比对问题,能否消费时开具?
49.有两张开具的普票与系统号不一致,发票被客人带走了又无法追回,今天月底最后一天,我们该怎么处理?
50.现在的电子发票,自行打印,一般打出的都是黑白的发票,如果复印件重复报销的话,我们不一定能发现呀,不知道有什么方法?


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